Faktúra č. DFJ/21/0085

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Jána Adama Raymana
  • IČO: 00161101
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ/21/0085
  • Popis fakturovaného plnenia: ovocie a zelenina
  • Dátum doručenia: 26.10.2021
  • Celková hodnota: 1 397,08 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2019/36/35i
  • Identifikácia objednávky: 0081/2021z30.9.2021
  • Dátum zverejnenia: 03.11.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2019/36/35i Rámcová dohoda - ovocie a zelenina Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 WASTEX Slovensko, s.r.o. 36510033 Iné 0,00 € 20.12.2019 02.01.2020 31.12.2021 30.12.2019 Mgr. Viera Kundľová riaditeľka školy Zmluva
Tlačiť