Faktúra č. DFJ/19/0128
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Jána Adama Raymana
- IČO: 00161101
Zmluvný partner
- Názov: WASTEX Slovensko, s.r.o.
- IČO: 36510033
- Adresa: Jesenná 3, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFJ/19/0128
- Popis fakturovaného plnenia: ovocie a zelenina
- Dátum doručenia: 29.10.2019
- Celková hodnota: 1 656,75 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2017/42/42i
- Identifikácia objednávky: 0114/2019z30.9.2019
- Dátum zverejnenia: 01.11.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/42/42i | Rámcová zmluva - ovocie, zelenina | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | 36510033 | Iné | 0,00 € | 20.12.2017 | 02.01.2018 | 31.12.2019 | 22.12.2017 | Mgr. Viera Kundľová | riaditeľka školy | Zmluva |