Faktúra č. DFJ/19/0093
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Jána Adama Raymana
- IČO: 00161101
Zmluvný partner
- Názov: ASTERA s.r.o.
- IČO: 36238091
- Adresa: Stromová 5, 91101 DOLNÝ ŠIANEC
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFJ/19/0093
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 05.09.2019
- Celková hodnota: 560,38 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2017/47/47i
- Identifikácia objednávky: 0098/2019z4.9.2019
- Dátum zverejnenia: 10.09.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/47/47i | Rámcová kúpna zmluva - potraviny | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | ASTERA s.r.o. | 36238091 | Iné | 0,00 € | 20.12.2017 | 02.01.2018 | 31.12.2019 | 22.12.2017 | Mgr. Viera Kundľová | riaditeľka školy | Zmluva |