Faktúra č. DFJ/19/0081

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Jána Adama Raymana
  • IČO: 00161101
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ/19/0081
  • Popis fakturovaného plnenia: ovocie a zelenina
  • Dátum doručenia: 28.06.2019
  • Celková hodnota: 18,81 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2017/39/39i
  • Identifikácia objednávky: 0085/2019z27.6.2019
  • Dátum zverejnenia: 03.07.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2017/39/39i Rámcová kúpna zmluva - chlieb, pečivo Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 Pekáreň Šariš Ing. Mria Orosová 43485979 Iné 0,00 € 20.12.2017 02.01.2018 31.12.2019 22.12.2017 Mgr. Viera Kundľová riaditeľka školy Zmluva
Tlačiť