Faktúra č. DFJ/18/0003
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Jána Adama Raymana
- IČO: 00161101
Zmluvný partner
- Názov: Ondrej Kolenič
- IČO: 37872834
- Adresa: Pertovany 555, 082 53 Petrovany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFJ/18/0003
- Popis fakturovaného plnenia: zemiaky
- Dátum doručenia: 09.01.2018
- Celková hodnota: 204,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2017/43/43i
- Identifikácia objednávky: 0006/2018z8.1.2018
- Dátum zverejnenia: 18.01.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/43/43i | Rámcová zmluva - zemiaky | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Kolenič Ondrej | 37872834 | Iné | 0,00 € | 20.12.2017 | 02.01.2018 | 31.12.2019 | 22.12.2017 | Mgr. Viera Kundľová | riaditeľka školy | Zmluva |