Faktúra č. DFJ/17/0119
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Jána Adama Raymana
- IČO: 00161101
Zmluvný partner
- Názov: Ondrej Kolenič
- IČO: 37872834
- Adresa: Pertovany 555, 082 53 Petrovany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFJ/17/0119
- Popis fakturovaného plnenia: zemiaky
- Dátum doručenia: 02.10.2017
- Celková hodnota: 235,20 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2017/05/05i
- Identifikácia objednávky: 0124/2017z29.9.2017
- Dátum zverejnenia: 12.10.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/05/05i | Rámcová kúpna zmluva | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Kolenič Ondrej | 37872834 | Iné | 0,00 € | 02.01.2017 | 02.01.2017 | 31.12.2017 | 02.01.2017 | Mgr. Viera Kundľová | riaditeľka školy | Zmluva |