Faktúra č. DFB/26/0185
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov
- IČO: 00161101
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0185
- Popis fakturovaného plnenia: Utierky a uteráky
- Dátum doručenia: 04.06.2026
- Celková hodnota: 231,24 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 113/2026
- Dátum zverejnenia: 24.06.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113/2026 | Objednávame u Vás utierky a uteráky | Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov | 00161101 | ÁČKO a.s. | 31577148 | 231,24 € | 26.05.2026 | 27.05.2026 | Objednávka |