Faktúra č. DFB/26/0154
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov
- IČO: 00161101
Zmluvný partner
- Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO: 32627211
- Adresa: Ulica Vajanského 80, 984 01 Lučenec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0154
- Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby
- Dátum doručenia: 12.05.2026
- Celková hodnota: 686,83 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 91/2026
- Dátum zverejnenia: 20.05.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91/2026 | Objednávame si u Vás kancelárske potreby | Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov | 00161101 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 686,83 € | 24.04.2026 | 24.04.2026 | Objednávka |