Faktúra č. DFB/26/0033
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov
- IČO: 00161101
Zmluvný partner
- Názov: APRESKI s.r.o.
- IČO: 50612042
- Adresa: Limbová, Štrbské Pleso 24026, 059 85 Vysoké Tatry
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0033
- Popis fakturovaného plnenia: lyžiarsky kurz 1 - stravovanie
- Dátum doručenia: 02.02.2026
- Celková hodnota: 1 843,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 19/2026
- Dátum zverejnenia: 22.02.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/2026 | Objednávame si u Vás stravovanie LK1 | Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov | 00161101 | APRESKI s.r.o. | 50612042 | 1 843,00 € | 26.01.2026 | 13.02.2026 | Objednávka |