Faktúra č. DFB/25/0403
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov
- IČO: 00161101
Zmluvný partner
- Názov: LILLY, s.r.o.
- IČO: 36492795
- Adresa: Záhradná 7, 082 21 Veľký Šariš
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0403
- Popis fakturovaného plnenia: školské potreby DofE
- Dátum doručenia: 05.12.2025
- Celková hodnota: 118,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 279/2025
- Dátum zverejnenia: 14.12.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 279/2025 | Objednávame si u Vás údržbársky materiál K | Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov | 00161101 | HAUS Seman, s.r.o. | 36477630 | 35,53 € | 01.12.2025 | 12.12.2025 | Objednávka |