Faktúra č. DFB/25/0319
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov
- IČO: 00161101
Zmluvný partner
- Názov: Technické služby mesta Prešov, a.s
- IČO: 31718914
- Adresa: Bajkalska 33, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0319
- Popis fakturovaného plnenia: vývoz a likvidácia konárov Š + K
- Dátum doručenia: 09.10.2025
- Celková hodnota: 500,62 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 212/2025
- Dátum zverejnenia: 21.10.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212/2025 | Objednávame si u Vás vývoz a likvidáciu konárov zo školského dvora | Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov | 00161101 | Technické služby mesta Prešov, a.s | 31718914 | 500,62 € | 06.10.2025 | 15.10.2025 | Objednávka |