Faktúra č. DFB/25/0287
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov
- IČO: 00161101
Zmluvný partner
- Názov: EKO TONER s.r.o.
- IČO: 47689650
- Adresa: Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0287
- Popis fakturovaného plnenia: laminátor, mag. tabuľa, fólie - spotreba
- Dátum doručenia: 26.09.2025
- Celková hodnota: 285,62 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 186/2025
- Dátum zverejnenia: 16.10.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186/2025 | Objednávame si u Vás laminátor, magnetické tabule, fólie - spotreba | Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov | 00161101 | EKO TONER s.r.o. | 47689650 | 285,62 € | 22.09.2025 | 03.10.2025 | Objednávka |