Faktúra č. DFB/25/0172
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov
- IČO: 00161101
Zmluvný partner
- Názov: ŠOVAR, s.r.o.
- IČO: 31711669
- Adresa: Hollého 3, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0172
- Popis fakturovaného plnenia: prenájom plaveckého bazéna
- Dátum doručenia: 04.06.2025
- Celková hodnota: 306,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 107/2025
- Dátum zverejnenia: 17.06.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107/2025 | Objednávame si u Vás prenájom bazéna (kurz plávania) | Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov | 00161101 | ŠOVAR, s.r.o. | 31711669 | 306,80 € | 30.05.2025 | 06.06.2025 | Objednávka |