Faktúra č. DFB/25/0159
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov
- IČO: 00161101
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Ondrej Kavka - OK - SPORT
- IČO: 35414090
- Adresa: Záhradnícka 314/16, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0159
- Popis fakturovaného plnenia: plavecká doska Fashy Aquafeel, veľkosť L (OTE)
- Dátum doručenia: 22.05.2025
- Celková hodnota: 447,41 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 99/2025
- Dátum zverejnenia: 28.05.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99/2025 | Objednávame u Vás plaveckú dosku veľkosť L | Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov | 00161101 | Ing. Ondrej Kavka - OK - SPORT | 35414090 | 447,41 € | 19.05.2025 | 26.05.2025 | Objednávka |