Faktúra č. DFB/25/0134
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov
- IČO: 00161101
Zmluvný partner
- Názov: Sarah. net, s.r.o.
- IČO: 36713287
- Adresa: 17. novembra 198, 08001 Rožňava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0134
- Popis fakturovaného plnenia: kávovar espresso TE651209RW KHM
- Dátum doručenia: 23.04.2025
- Celková hodnota: 599,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 83/2025
- Dátum zverejnenia: 25.04.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83/2025 | Objednávame si u Vás kávovar espresso TE651209RW | Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov | 00161101 | Sarah. net, s.r.o. | 36713287 | 599,00 € | 22.04.2025 | 24.04.2025 | Objednávka |