Faktúra č. DFB/25/0103
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov
- IČO: 00161101
Zmluvný partner
- Názov: BADEX Bartolomej Derner
- IČO: 40406199
- Adresa: Francisciho 27, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0103
- Popis fakturovaného plnenia: údržbársky materiál
- Dátum doručenia: 01.04.2025
- Celková hodnota: 73,10 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 68/2025
- Dátum zverejnenia: 12.04.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68/2025 | Objednávame si u Vás údržbársky materiál | Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov | 00161101 | BADEX Bartolomej Derner | 40406199 | 73,10 € | 31.03.2025 | 03.04.2025 | Objednávka |