Faktúra č. DFB/25/0039
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov
- IČO: 00161101
Zmluvný partner
- Názov: Internet-Handel s. r. o.
- IČO: 24141828
- Adresa: Náměstí 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0039
- Popis fakturovaného plnenia: čistič na tabule
- Dátum doručenia: 04.02.2025
- Celková hodnota: 44,37 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 20/2025
- Dátum zverejnenia: 20.02.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/2025 | Objednávame si u Vás odbornú zdravotnú starostlivosť pre účastníkov lyžiarskeho kurzu LK1 | Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov | 00161101 | MEDTIM s.r.o. | 36499803 | 300,00 € | 31.01.2025 | 13.02.2025 | zástupca riaditeľa | Objednávka |