Faktúra č. DFB/24/0333
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov
- IČO: 00161101
Zmluvný partner
- Názov: Marián Pištej - PIŠTEJ o.s.
- IČO: 43331785
- Adresa: Domašská 34, 080 06 Ľubotice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0333
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby Š
- Dátum doručenia: 24.10.2024
- Celková hodnota: 175,18 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 205/2024
- Dátum zverejnenia: 06.11.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/2024 | Objednávame si u Vás čistiace prostriedky | Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov | 00161101 | Marián Pištej - PIŠTEJ o.s. | 43331785 | 175,18 € | 22.10.2024 | 29.10.2024 | Objednávka |