Faktúra č. DFB/24/0245
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov
- IČO: 00161101
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Peter Dzadík - VELOTERA
- IČO: 22909133
- Adresa: Mičurinova 24, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0245
- Popis fakturovaného plnenia: údržbársky materiál
- Dátum doručenia: 13.08.2024
- Celková hodnota: 245,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 145/2024
- Dátum zverejnenia: 27.08.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145/2024 | Objednávame si u Vás údržbársky materiál(kosačka) | Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov | 00161101 | Ing. Peter Dzadík - VELOTERA | 22909133 | 245,40 € | 12.08.2024 | 13.08.2024 | Objednávka |