Faktúra č. DFB/24/0195
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov
- IČO: 00161101
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0195
- Popis fakturovaného plnenia: údržbársky materiál + KHM
- Dátum doručenia: 12.06.2024
- Celková hodnota: 110,06 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 119/2024
- Dátum zverejnenia: 18.06.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119/2024 | Objednávame si u Vás údržbársky materiál + KHM | Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov | 00161101 | BADEX | 40406199 | 110,06 € | 10.06.2024 | 13.06.2024 | Objednávka |