Faktúra č. DFB/24/0087
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov
- IČO: 00161101
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0087
- Popis fakturovaného plnenia: údržbársky materiál K
- Dátum doručenia: 07.03.2024
- Celková hodnota: 103,28 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 40/2024
- Dátum zverejnenia: 19.03.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40/2024 | Objednávame si u Vás údržbársky materiál | Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov | 00161101 | BADEX | 40406199 | 103,28 € | 14.02.2024 | 10.03.2024 | Objednávka |