Faktúra č. DFB/24/0048
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov
- IČO: 00161101
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0048
- Popis fakturovaného plnenia: údržbársky materiál K
- Dátum doručenia: 06.02.2024
- Celková hodnota: 132,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2/2024
- Dátum zverejnenia: 19.02.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/2024 | Objednávame si u Vás údržbársky materiál | Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov | 00161101 | BADEX | 40406199 | 132,60 € | 10.01.2024 | 09.02.2024 | Objednávka |