Faktúra č. DFB/23/0340
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov
- IČO: 00161101
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0340
- Popis fakturovaného plnenia: údržbársky materiál
- Dátum doručenia: 22.11.2023
- Celková hodnota: 258,38 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 167/2023
- Dátum zverejnenia: 30.11.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167/2023 | Objednávame si u Vás údržbársky materiál Š + K | Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov | 00161101 | BADEX | 40406199 | 258,38 € | 04.10.2023 | 24.11.2023 | Objednávka |