Faktúra č. DFB/23/0253
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov
- IČO: 00161101
Zmluvný partner
- Názov: INCO - AG, s.r.o.
- IČO: 36445517
- Adresa: Volgogradská 9, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0253
- Popis fakturovaného plnenia: kancelársky materiál - papier Xerox
- Dátum doručenia: 11.09.2023
- Celková hodnota: 48,96 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 146/2023
- Dátum zverejnenia: 19.09.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146/2023 | Objednávame si u Vás papier Xerox 80 g | Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov | 00161101 | INCO - AG, s.r.o. | 36445517 | 48,96 € | 07.09.2023 | 15.09.2023 | Objednávka |