Faktúra č. DFB/23/0244
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov
- IČO: 00161101
Zmluvný partner
- Názov: DRUCKER s.r.o.
- IČO: 44925417
- Adresa: Oščadnica 1820, 02301 Oščadnica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0244
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 06.09.2023
- Celková hodnota: 204,41 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 132/2023
- Dátum zverejnenia: 19.09.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132/2023 | Objednávame si u Vás tonery | Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov | 00161101 | DRUCKER s.r.o. | 44925417 | 204,41 € | 28.08.2023 | 08.09.2023 | Objednávka |