Faktúra č. DFB/23/0051

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov
  • IČO: 00161101
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0051
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky škola + kuchyňa
  • Dátum doručenia: 24.02.2023
  • Celková hodnota: 350,32 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 28/2023
  • Dátum zverejnenia: 17.03.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
28/2023 Objednávame si u Vás toaletný papier a čistiace prostriedky Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov 00161101 Fifty-Fifty, s.r.o. 36479861 377,32 € 22.02.2023 01.03.2023 Objednávka
Tlačiť