Faktúra č. DFB/22/0345
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Jána Adama Raymana
- IČO: 00161101
Zmluvný partner
- Názov: IKARO s.r.o.
- IČO: 31656544
- Adresa: Okružná 32, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0345
- Popis fakturovaného plnenia: tonery 5 ks
- Dátum doručenia: 19.12.2022
- Celková hodnota: 246,36 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 214/2022
- Dátum zverejnenia: 03.01.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214/2022 | Objednávame si u Vás tonery 5 ks | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | IKARO s.r.o. | 31656544 | 246,36 € | 15.12.2022 | 21.12.2022 | Objednávka |