Faktúra č. DFB/22/0283
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Jána Adama Raymana
- IČO: 00161101
Zmluvný partner
- Názov: IKARO s.r.o.
- IČO: 31656544
- Adresa: Okružná 32, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0283
- Popis fakturovaného plnenia: toner
- Dátum doručenia: 19.10.2022
- Celková hodnota: 46,32 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 168/2022
- Dátum zverejnenia: 01.11.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168/2022 | Objednávame si u Vás toner | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | IKARO s.r.o. | 31656544 | 46,32 € | 19.10.2022 | 20.10.2022 | Objednávka |