Faktúra č. DFB/22/0247
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Jána Adama Raymana
- IČO: 00161101
Zmluvný partner
- Názov: TECHNOZVAR s. r. o.
- IČO: 43830633
- Adresa: Strojnícka 3, 080 06 Ľubotice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0247
- Popis fakturovaného plnenia: papierové utierky kotúčové Multiroll
- Dátum doručenia: 30.09.2022
- Celková hodnota: 94,44 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 145/2022
- Dátum zverejnenia: 01.11.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145/2022 | Objednávame si u Vás papierové utierky | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | TECHNOZVAR s. r. o. | 43830633 | 94,44 € | 20.09.2022 | 12.10.2022 | Objednávka |