Faktúra č. DFB/22/0238
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Jána Adama Raymana
- IČO: 00161101
Zmluvný partner
- Názov: VOSP, spol. s r.o.
- IČO: 31658075
- Adresa: Levočská 24, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0238
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 22.09.2022
- Celková hodnota: 47,23 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 141/2022
- Dátum zverejnenia: 07.10.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141/2022 | Objednávame si u Vás toaletný papier | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | VOSP, spol. s r.o. | 31658075 | 47,23 € | 16.09.2022 | 23.09.2022 | Objednávka |