Faktúra č. DFB/20/0033
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Jána Adama Raymana
- IČO: 00161101
Zmluvný partner
- Názov: VOSP, spol. s r.o.
- IČO: 31658075
- Adresa: Levočská 24, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0033
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace protriedky - škola
- Dátum doručenia: 04.02.2020
- Celková hodnota: 35,02 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 021/20 z 3.2.20
- Dátum zverejnenia: 12.02.2020
- Poznámka: