Faktúra č. DFB/19/0403
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Jána Adama Raymana
- IČO: 00161101
Zmluvný partner
- Názov: VOSP, spol. s r.o.
- IČO: 31658075
- Adresa: Levočská 24, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0403
- Popis fakturovaného plnenia: hygienické potreby - škola + kuchyňa
- Dátum doručenia: 16.12.2019
- Celková hodnota: 35,02 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 248/19 z 11.12.19
- Dátum zverejnenia: 20.12.2019
- Poznámka: