Faktúra č. DFB/19/0374
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Jána Adama Raymana
- IČO: 00161101
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Peter Dzadik - VELOTERA
- IČO: 22909133
- Adresa: Mičurinova 24, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0374
- Popis fakturovaného plnenia: údržbársky materiál
- Dátum doručenia: 06.12.2019
- Celková hodnota: 110,56 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 230/19 z 3.12.19
- Dátum zverejnenia: 12.12.2019
- Poznámka: