Faktúra č. DFB/19/0338
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Jána Adama Raymana
- IČO: 00161101
Zmluvný partner
- Názov: IKARO s.r.o.
- IČO: 31656544
- Adresa: Okružná 32, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0338
- Popis fakturovaného plnenia: toner
- Dátum doručenia: 08.11.2019
- Celková hodnota: 79,20 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: rám. doh. z 28.2.19
- Identifikácia objednávky: 200/19 z 7.11.19
- Dátum zverejnenia: 14.11.2019
- Poznámka: