Faktúra č. DFB/19/0316
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Jána Adama Raymana
- IČO: 00161101
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Peter Dzadik - VELOTERA
- IČO: 22909133
- Adresa: Mičurinova 24, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0316
- Popis fakturovaného plnenia: údržbársky materiál
- Dátum doručenia: 24.10.2019
- Celková hodnota: 116,30 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 184/19 z 22.10.19
- Dátum zverejnenia: 31.10.2019
- Poznámka: