Faktúra č. DFB/19/0142
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Jána Adama Raymana
- IČO: 00161101
Zmluvný partner
- Názov: IKARO s.r.o.
- IČO: 31656544
- Adresa: Okružná 32, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0142
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 16.05.2019
- Celková hodnota: 134,14 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 28.2.2019
- Identifikácia objednávky: 086/19 z 15.5.19
- Dátum zverejnenia: 23.05.2019
- Poznámka: