Faktúra č. DFB/19/0052
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Jána Adama Raymana
- IČO: 00161101
Zmluvný partner
- Názov: Nikol Rusňáková - ELEKTRO LIVE
- IČO: 40404196
- Adresa: Levočská 38, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0052
- Popis fakturovaného plnenia: údržbársky materiál
- Dátum doručenia: 26.02.2019
- Celková hodnota: 51,96 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 030/19 z 19.2.19
- Dátum zverejnenia: 01.03.2019
- Poznámka: