Faktúra č. DFB/19/0005
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Jána Adama Raymana
- IČO: 00161101
Zmluvný partner
- Názov: IKARO s.r.o.
- IČO: 31656544
- Adresa: Okružná 32, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0005
- Popis fakturovaného plnenia: MO A
- Dátum doručenia: 10.01.2019
- Celková hodnota: 20,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2018/27/27i
- Identifikácia objednávky: 005/19 z 9.1.19
- Dátum zverejnenia: 02.02.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/27/27i | Rámcová dohoda - papier | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | IKARO s.r.o. | 31656544 | Iné | 2 400,00 € | 13.11.2018 | 15.11.2018 | 13.11.2020 | 14.11.2018 | Mgr. Viera Kundľová | riaditeľka školy | Zmluva |