Faktúra č. DFB/18/0145

Obstarávateľ

Názov: Gymnázium Jána Adama Raymana
IČO: 00161101

Zmluvný partner

Názov: Ing. Peter Dzadik - VELOTERA
IČO: 22909133
Adresa: Mičurinova 24, 08001 PREŠOV

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/18/0145
Popis fakturovaného plnenia: údržbársky materiál
Dátum doručenia: 25.05.2018
Celková hodnota: 33,71 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 073/18 z 18.4.18
Dátum zverejnenia: 01.06.2018
Poznámka: