Faktúra č. DFB/18/0121
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Jána Adama Raymana
- IČO: 00161101
Zmluvný partner
- Názov: VOSP, spol. s r.o.
- IČO: 31658075
- Adresa: Levočská 24, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0121
- Popis fakturovaného plnenia: hygienické potreby - škola + kuchyňa
- Dátum doručenia: 23.04.2018
- Celková hodnota: 33,98 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 076/18 z 19.4.18
- Dátum zverejnenia: 27.04.2018
- Poznámka: