Faktúra č. DFB/18/0035
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Jána Adama Raymana
- IČO: 00161101
Zmluvný partner
- Názov: IKARO s.r.o.
- IČO: 31656544
- Adresa: Okružná 32, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0035
- Popis fakturovaného plnenia: OSJaL
- Dátum doručenia: 07.02.2018
- Celková hodnota: 33,96 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2017/15/15i
- Identifikácia objednávky: 023/18 z 5.2.18
- Dátum zverejnenia: 15.02.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/15/15i | Rámcová dohoda - tonery | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | IKARO s.r.o. | 31656544 | Iné | 4 800,00 € | 30.01.2017 | 30.01.2017 | 30.01.2019 | 30.01.2017 | Mgr. Viera Kundľová | riaditeľka školy | Zmluva |