Faktúra č. DFB/17/0213

Obstarávateľ

Názov: Gymnázium Jána Adama Raymana
IČO: 00161101

Zmluvný partner

Názov: VOSP, spol. s r.o.
IČO: 31658075
Adresa: Levočská 24, 080 01 PREŠOV

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/17/0213
Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky - škola + kuchyňa
Dátum doručenia: 31.08.2017
Celková hodnota: 32,26 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 113/17 z 30.8.17
Dátum zverejnenia: 08.09.2017
Poznámka: