Faktúra č. DFB/14/0325
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Jána Adama Raymana
- IČO: 00161101
Zmluvný partner
- Názov: VOSP, spol. s r.o.
- IČO: 31658075
- Adresa: Levočská 24, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0325
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 18.12.2014
- Celková hodnota: 188,62 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 197/14 z 16.12.14
- Dátum zverejnenia: 30.12.2014
- Poznámka: