Faktúra č. DFB/14/0119
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Jána Adama Raymana
- IČO: 00161101
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Peter Dzadik - VELOTERA
- IČO: 22909133
- Adresa: Mičurinova 24, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0119
- Popis fakturovaného plnenia: údržbársky materiál
- Dátum doručenia: 26.06.2014
- Celková hodnota: 61,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 066/14 z 24.6.14
- Dátum zverejnenia: 12.07.2014
- Poznámka: