Faktúra č. DFB/13/0218
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Jána Adama Raymana
- IČO: 00161101
Zmluvný partner
- Názov: VOSP, spol. s r.o.
- IČO: 31658075
- Adresa: Levočská 24, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/13/0218
- Popis fakturovaného plnenia: hygienické potreby
- Dátum doručenia: 31.10.2013
- Celková hodnota: 28,30 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 115/13 z 29.10.13
- Dátum zverejnenia: 13.11.2013
- Poznámka: