Faktúra č. 1/SF/24
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov
- IČO: 00161101
Zmluvný partner
- Názov: PEKRI, s.r.o.
- IČO: 47408022
- Adresa: Kpt. Nálepku 96/43, 082 22 Šarišské Michaľany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 1/SF/24
- Popis fakturovaného plnenia: Regenerácia SF - Deň učiteľov
- Dátum doručenia: 04.04.2024
- Celková hodnota: 170,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 73/2024
- Dátum zverejnenia: 26.04.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73/2024 | Objednávame si u Vás občerstvenie - Regenerácia pracovných síl SF (Deň učiteľov) | Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov | 00161101 | PEKRI, s.r.o. | 47408022 | 170,00 € | 02.04.2024 | 13.04.2024 | Objednávka |