| 2022/13/13i |
Zmluva o združenej dodávke plynu č. 6303012632 |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
10.11.2022 |
01.01.2023 |
31.12.2025 |
15.11.2022 |
Mgr. Viera Kundľová |
riadieľka školy |
Zmluva |
| DFB/22/0296 |
údržbársky materiál škola |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
66,95 € |
10.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0303 |
elektrická energia škola + kuchyňa |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 582,55 € |
10.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0305 |
toaletný papier |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
VOSP, spol. s r.o. |
31658075 |
|
99,07 € |
09.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| 2022/14/14i |
Zámenná zmluva, zmluva o zriadení vecného bremena a zmluva o zverení ďalšieho majetku do správy |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Mesto Prešov |
00327646 |
Iné |
0,00 € |
09.11.2022 |
11.11.2022 |
|
21.11.2022 |
Mgr. Viera Kundľová |
|
Zmluva |
| 181/2022 |
Objednávame si u Vás pracovné odevy (kuchyňa) |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Peritech, s.r.o. |
44894058 |
|
80,16 € |
08.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| 183/2022 |
Objednávame si u Vás aktualizáciu programu pre ŠJ |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
JIS - SK s.r.o. |
45687951 |
|
420,00 € |
08.11.2022 |
|
|
05.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 182/2022 |
Objednávame si u Vás toaletný papier |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
VOSP, spol. s r.o. |
31658075 |
|
99,07 € |
08.11.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB/22/0304 |
obedy SPIRIT |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Marián Kolarčik |
41930291 |
|
40,50 € |
08.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0302 |
VBA prístup |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0301 |
pevné linky škola + kuchyňa |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
32,29 € |
08.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0300 |
mobily |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
45,00 € |
08.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0299 |
čistiace prostriedky škola |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
62,93 € |
07.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0298 |
čistiace prostriedky škola |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
808,40 € |
07.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0297 |
registratúra služba A |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
SWAN, a.s |
35680202 |
|
60,00 € |
07.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| 0089/2022 |
Objednávame si u Vás potraviny |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
445,44 € |
04.11.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFJ/22/0089 |
potraviny |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
445,44 € |
04.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| 179/2022 |
Objednávame si u Vás čistenie kanalizácie |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
MP KANAL, s.r.o. |
46306056 |
|
208,80 € |
04.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| 180/2022 |
Objednávame si u Vás údržbársky materiál |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
28,61 € |
04.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| 178/2022 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky škola |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
62,93 € |
03.11.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Objednávka |
