| DFB/22/0045 |
iSPIN |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0044 |
pevná linka - škola + kuchyňa |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
34,50 € |
07.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0043 |
mobily |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
41,00 € |
07.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0041 |
elektrina - škola + kuchyňa |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 543,48 € |
07.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0038 |
elektronická registratúra |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
SWAN, a.s |
35680202 |
|
60,00 € |
04.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0036 |
údržbársky materiál - škola + kuchyňa |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
60,54 € |
02.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| 027/2022 |
Objednávame si u Vás obedy |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Marián Kolarčík |
41930291 |
|
26,80 € |
02.02.2022 |
|
|
05.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFJ/22/0011 |
potraviny |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
434,27 € |
01.02.2022 |
|
|
03.02.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0040 |
plyn - kuchyňa |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
271,00 € |
01.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0039 |
plyn - škola |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 513,00 € |
01.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| 026/2022 |
Objednávame si u Vás údržbársky materiál |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
10,07 € |
01.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0015/2022 |
Objednávame si u Vás potraviny |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
434,27 € |
31.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB/22/0034 |
učebné pomôcky |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
50,00 € |
31.01.2022 |
|
|
03.02.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0037 |
lyžiarsky kurz |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Erika Meltzerová |
33090025 |
|
6 000,00 € |
31.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0035 |
oprava kopírovacieho stroja |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
226,20 € |
31.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| 0016/2022 |
Objednávame si u Vás potraviny |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
HORESKO s.r.o |
51196603 |
|
1 870,35 € |
31.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0013/2022 |
Objednávame si u Vás zemiaky |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Jozef Polák |
46644962 |
|
585,00 € |
31.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0012/2022 |
Objednávame si u Vás mäso, mäsové výrobky a potraviny |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Bujňák Štefan |
41544412 |
|
1 679,23 € |
31.01.2022 |
|
|
19.02.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0014/2022 |
Objednávame si u Vás ovocie a zeleninu |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
ALEX plus, spol. s. r. o. |
46787577 |
|
521,29 € |
31.01.2022 |
|
|
25.02.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFJ/22/0009 |
ovocie a zelenina |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
ALEX plus, spol. s. r. o. |
46787577 |
|
546,36 € |
28.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
