| 0020/2022 |
Objednávame si u Vás potraviny |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
913,85 € |
16.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Objednávka |
| 033/2022 |
Objednávame si u Vás odbornú literatúru |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Verlag Dashofen, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
38,50 € |
15.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFJ/22/0015 |
zemiaky |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Jozef Polák |
46644962 |
|
585,00 € |
15.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0013 |
potraviny |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
HORESKO s.r.o |
51196603 |
|
1 870,35 € |
14.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0049 |
vývoz kuchynského odpadu |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
INTA, s.r.o. |
34129863 |
|
15,60 € |
14.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0014 |
potraviny |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
328,44 € |
14.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0012 |
potraviny |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
418,89 € |
11.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| 0018/2022 |
Objednávame si u Vás potraviny |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
328,44 € |
11.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Objednávka |
| 2022/04/04i |
Zmluva o prenájme majetku |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Radovan Gašparovič |
41344961 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
11.02.2022 |
01.03.2022 |
|
28.02.2022 |
Mgr. Viera Kundľová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB/22/0048 |
lyžiarsky kurz |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Erika Meltzerová |
33090025 |
|
6 000,00 € |
11.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0047 |
čistiace prostriedky |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
139,75 € |
11.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| 032/2022 |
Objednávame si u Vás čistenie kanilizácie |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
MP KANAL servis 2 s.r.o. |
46306056 |
|
120,00 € |
11.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Objednávka |
| 030/2022 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
258,59 € |
11.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Objednávka |
| 031/2022 |
Objednávame si u Vás opravu kopírovacieho stroja |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
93,10 € |
11.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0017/2022 |
Objednávame si u Vás potraviny |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
418,89 € |
10.02.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0019/2022 |
Objednávame si u Vás zemplínsky koláč |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Ing. Mária Orosová - Pekáreň Šariš |
43485979 |
|
106,92 € |
10.02.2022 |
|
|
19.02.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB/22/0046 |
poukážky - OSJaL |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
120,00 € |
09.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| 029/2022 |
Objednávame si u Vás toner - OSJaL |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
37,80 € |
07.02.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Objednávka |
| 028/2022 |
Objednávame si u Vás poukážky - OSJaL |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
120,00 € |
07.02.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB/22/0042 |
toner - OSJaL |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
37,80 € |
07.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
