| DFB/22/0069 |
hygienické potreby |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
139,75 € |
07.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| 043/2022 |
Objednávame si u Vás toner |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
212,40 € |
04.03.2022 |
|
|
05.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0026/2022 |
Objednávame si u Vás potraviny |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
282,72 € |
04.03.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| 042/2022 |
Objednávame si u Vás školský materiál |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Nikol Rusňáková - ELEKTRO LIVE |
40404196 |
|
238,50 € |
04.03.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB/22/0067 |
toner |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
212,40 € |
04.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0066 |
žehlička |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Jozef Muľ - NORMA |
31291295 |
|
36,90 € |
04.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0065 |
elektronická registratúra |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
SWAN, a.s |
35680202 |
|
60,00 € |
04.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0021 |
potraviny |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
HORESKO s.r.o |
51196603 |
|
1 215,34 € |
03.03.2022 |
|
|
05.03.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| 040/2022 |
Objednávame si u Vás žehličku |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Jozef Muľ - NORMA |
31291295 |
|
36,90 € |
02.03.2022 |
|
|
05.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| 041/2022 |
Objednávame si u Vás údržbársky materiál |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
98,60 € |
02.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0023/2022 |
Objednávame si u Vás potraviny |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
HORESKO s.r.o |
51196603 |
|
1 215,34 € |
01.03.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFJ/22/0020 |
potraviny |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
901,52 € |
01.03.2022 |
|
|
03.03.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0064 |
oprava kotla - kuchyňa |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
PlynasPlus s.z.o. |
54250081 |
|
568,14 € |
01.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0061 |
obedy |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Marián Kolarčík |
41930291 |
|
26,80 € |
01.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0060 |
obedy |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Marián Kolarčík |
41930291 |
|
126,32 € |
01.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0063 |
plyn - kuchyňa |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
400,00 € |
01.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0062 |
plyn - škola |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 000,00 € |
01.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| 0025/2022 |
Objednávame si u Vás zemiaky |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Jozef Polák |
46644962 |
|
1 181,00 € |
01.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0024/2022 |
Objednávame si u Vás ovocie a zeleninu |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
ALEX plus, spol. s. r. o. |
46787577 |
|
1 232,69 € |
01.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0021/2022 |
Objednávame si u Vás potraviny |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
901,52 € |
28.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
|
|
Objednávka |
